宜春明月山温泉风景名胜区管理局

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明月山管委会2018年部门预算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-01-24
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00580-0601-2018-0003
  责任部门:
 
 

目录

 

第一部分  明月山温泉风景名胜区管委会本级概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  明月山温泉风景名胜区管委会本级2018年部门预算情况说明

   一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  明月山温泉风景名胜区管委会本级2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表   
 

第一部分  明月山温泉风景名胜区管委会本级概况

 

一、部门主要职能

  明月山温泉风景名胜区党工委、管委会是宜春市委、市政府为开发明月山,做强宜春旅游产业、做大中心城区而成立的正县级景区管理机构。其历史沿革是:2000年设立副县级管理局,由袁州区代管;2005年明月山管理局升格为正县级,仍由袁州区代管;2007年上收由市委、市政府直管,履行县级政府职能。下辖温汤镇、洪江镇两个镇,两个国有林场,下设25个局室,总面积389平方公里,人口约5万。

  近年来,通过旅游升温和升级战,明月山逐步成为成熟景区,荣获国家级风景名胜区、国家自然遗产、国家森林公园、国家地质公园、首批中国温泉之乡、全国最具影响力森林公园、全国首批中国温泉旅游名镇试评示范镇等国家级品牌。2015年10月8日,国家旅游局正式公告批准宜春明月山旅游区为国家AAAAA级旅游景区,实现了赣西国家AAAAA级旅游景区“零”的突破。

二、部门基本情况

  管委会本级部门预算报表为辖区行政事业单位报表的汇总报表。纳入本套部门预算汇编范围的内设机构共20个,包括:党政办、接待办公室、经济发展局、财政局、纪检监察局、招商局、党群工作部、森林公安分局、巡逻大队、综治办、社会事业局、移民局、城管局、规划建设局、林业局、安全生产监督管理局、旅游局、市场部、景区管理局、国土分局。

  本部门2018年年初编制人数133人,其中行政编制1人、事业编制127人;年初实有人数126人,其中在职人员117人,退休人员9人。

 

第二部分  明月山温泉风景名胜区管委会本级2018年

部门预算情况说明

 

   一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

   2018年管委会本级收入预算总额为4960.19万元,其中:财政拨款收入4960.19万元,占收入预算总额的100%。

  (二)支出预算情况

  2018年管委会本级支出预算总额为4960.19万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出3197.79万元,占支出预算总额的64.47%,包括工资福利支出1821.37万元、日常公用支出1315.3万元、对个人和家庭补助支出1.36万元以及资本性支出59.76万元;项目支出1762.4万元,占支出预算总额的35.53%。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1958.89万元,占支出预算总额的39.49%;公共安全支出506.54万元,占支出预算总额的10.21%;社会保障与就业支出301.04万元,占支出预算总额的6.07%;医疗卫生与计划生育支出86.33万元,占支出预算总额的1.74%;城乡社区支出1214.25万元,占支出预算总额的24.48%;农林水支出310.61万元,占支出预算总额的6.26%;资源勘探信息等支出17.47万元,占支出预算总额的0.35%;商品服务等支出134.78万元,占支出预算总额的2.72%;国土海洋气象等支出130.66万元,占支出预算总额的2.63%;住房保障支出88.31万元,占支出预算总额的1.78%;其他支出211.3万元,占支出预算总额的4.26%。

  基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1821.37万元,占基本支出预算的56.96%;日常公用支出(商品和服务支出) 1315.3万元,占基本支出预算的41.13%;对个人和家庭的补助1.36万元,占基本支出预算的0.04%;资本性支出59.76万元,占基本支出预算的1.87%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年管委会本级财政拨款支出预算4960.19万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出1958.89万元,占财政拨款支出的39.49%;公共安全支出506.54万元,占财政拨款支出的10.21%;社会保障与就业支出301.04万元,占财政拨款支出的6.07%;医疗卫生与计划生育支出86.33万元,占财政拨款支出的1.74%;城乡社区支出1214.25万元,占财政拨款支出的24.48%;农林水支出310.61万元,占财政拨款支出的6.26%;资源勘探信息等支出17.47万元,占财政拨款支出的0.35%;商品服务等支出134.78万元,占财政拨款支出的2.72%;国土海洋气象等支出130.66万元,占财政拨款支出的2.63%;住房保障支出88.31万元,占财政拨款支出的1.78%;其他支出211.3万元,占财政拨款支出的4.26%。

  (四)政府性基金情况

  无政府性基金

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年管委会本级“三公”经费年初预算安排550.16万元,较上年预算减少30.64万元,下降5.28%。

因公出国(境)费用11万元,较上年预算减少0.1万元,下降0.9%。

公务接待费用506.16万元,较上年预算减少7.04万元,下降1.37%。减少的主要原因是各部门(单位)按照中央八项规定要求,今年进一步从严从紧控制了接待标准、陪餐人数,并杜绝与公务活动无关的各项支出。

公务用车费用33万元,较上年预算减少23.5万元,下降41.59%,其中:公务用车运行维护费33元,较上年预算减少8万元,下降19.51%。减少的主要原因是公务用车制度改革,使区级公务用车费预算下降较大,2018年在公车改革的基础上,继续厉行勤俭节约,减少公车使用。

 

第三部分 明月山温泉风景名胜区管委会本级2018年部门预算表

 

详见附表——>附件下载

 
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