宜春市档案局

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宜春市档案局2018年预算公开
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-02-01
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00510-0601-2018-0002
  责任部门:
 
 

宜春市档案局

2018年部门预算草案编制说明

 

第一部分 宜春市档案局概况

一、部门主要职责

宜春市档案局(馆)承担对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县(市)、区的档案业务工作;贯彻实施党和国家及省市的方针政策、法律法规,拟定全市档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督;组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设;负责档案宣传工作,统一管理全市档案资料对外交流,协调全市档案工作中的外事活动;负责接收和统一管理市直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全;负责全市档案馆网点建设布局的指导等有关工作,协调指导市属各类档案馆(室)的接收范围,做好市档案馆向社会开放档案工作;负责调查、征集本市有关散存在社会上的,有地方特色的档案资料,不断丰富馆藏;负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务等职能。 

二、部门基本情况

市档案局共有预算单位局本级1个,实行局馆合一的管理体制,二块牌子一套人马,是直属市委、市政府的正县级事业单位,担负着全市档案行政管理和档案保管利用两项职能,内设秘书科、业务科、科教法规科、管理科、编研科、现行文件服务中心6个职能科室和一个机关党支部,定编19人,其中行政编制3人,事业执行公务员编制16人。现有在职人员18人,其中局长1人,副局长2人,副调研员1人。退休人员10人。

 

第二部分 宜春市档案局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年市档案局收入预算总额为425.15万元,较上年增长45.79%,其中:财政拨款收入370.15万元,较上年增长26.93%,占收入预算总额的87.06%,上年结余和结转55万元,占收入预算总额的12.94%。没有纳入预算的政府性基金补助和行政事业性收入等。

预算支出情况

2018年市档案局支出预算总额为425.15万元,较上年增长45.79%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出260.15万元,较上年增长43.24%,占支出预算总额的61.19%,包括工资福利支出221.23万元,商品和服务支出26.43万元、对个人和家庭的补助支出12.49万元;项目支出165万元,较上年增长50%,占支出预算总额的38.81%。

按支出功能科目划分:一般公共服务366.28万元,较上年增长47.61%,占支出预算总额的86.15%;社会保障与就业支出44.43万元,较上年增长44.91%,占支出预算总额的10.45%;住房保障支出14.44万元,较上年增长12.64%,占支出预算总额的3.4%

按支出经济分类划分:工资福利支出221.23万元,较上年增长56.43%,占基本支出预算的85.04%;商品和服务支出26.43万元,较上年增长5.05%,占基本支出预算的10.16%;对个人和家庭的补助12.49万元,较上年减少16.95%,占基本支出预算的4.8%。

(三)财政拨款支出安排情况

2018年市档案局财政拨款支出预算425.15万元,较上年增长45.79%,占预算支出总额的100%,具体情况是:一般公共服务366.28万元,较上年增长47.61%,占支出预算总额的86.15%;社会保障与就业支出44.43万元,较上年增长44.91%,占支出预算总额的10.45%;住房保障支出14.44万元,较上年增长12.64%,占支出预算总额的3.4%

(四)政府性基金情况

我局没有政府性基金预算支出。

(五)机关运行等公用情况

2018年公用经费总额为26.43万元,较上年增长5.05%,其中在职人员车改补贴15.05万,差旅费3.28万,办公费0.91万,邮电费1.03万。

(六)政府采购支出安排情况

2018年政府采购支出预算总额为109万元,较上年增长98.18%,其中100万元用于档案数字化扫描专项,5万元用于购买库房安全门,4万元用于查阅大厅桌椅添置

(七)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,资产合计685.17万元。其中:流动资产81.90万元,占资产总额的11.95%;固定资产491.25万元,占资产总额的71.70%;无形资产112.02万元,占资产总额的16.35%;

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中50万元以上的项目),涉及资金100万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年的三公经费支出总预算为3.2万元,与去年预算数据持平,其中因公出国(境)费0万元,原因是因公出国费用无计划开支公务接待费3.2万元,与上年持平,主要原因是坚持三公经费只减不增原则;公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是进行了公务用车改革,公务用车已全部移交

 

第三部分 宜春市档案局2018年部门预算

 

一《部门收支预算总表》

二《部门收入预算总表》

三《部门支出预算总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部 名词解释

 

1、财政拨款:指财政拨付的资金。

2、其他收入指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

3、上年结转转和结余:填列2017年全部结转和结的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

4、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出

5、三公经费:即三公消费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

           

  相关附件:市档案局2018年预算输出表(公开表).xls
 
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