宜春市外侨办

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市外事侨务办公室2016年部门决算
 
信息分类:财政预决算
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发布日期:2017-09-01
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  宜春市外事侨务办公室2016年决算

  目 录

第一部分 宜春市外事侨务办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 宜春市外事侨务办公室2016年宜春市外事侨务办公室决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 宜春市外事侨务办公室2016年宜春市外事侨务办公室决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

  

  第一部分 宜春市外事侨务办公室概况

一、部门主要职能

  1.贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规,贯彻落实市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;会同有关部门研究提出执行有关外事侨务政策的具体措施;督促有关部门贯彻执行外事侨务工作的方针政策和有关规定;拟订地方外事和侨务工作规定。

  2.负责外事礼宾业务管理和指导工作;办理市级领导人的对外交往事宜。

  3.负责领事事务和涉港涉澳有关工作;协调各部门的外事活动;负责或会同有关部门处理重大涉外事项。

  4.归口管理因公出国(境)和邀请外国人来宜访问的工作;负责申办和收缴上交本市因公出国人员的护照;申办因公出国人员签证和来访外国人的邀请等业务;负责或指导对外事干部或出国人员和团组进行对外政策和外事纪律教育及业务培训。

  5.协同有关部门做好国家安全及我市对外参观点的确定和调整工作;会同有关部门研究和处理有关口岸重大涉外事宜。

  6.配合有关部门做好对外宣传及群众性的外事政策和纪律教育;统一对国际形势和重大国际问题的表态口径;会同有关部门审核重要涉外报道稿件。

  7.配合纪检监察部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

  8.负责对外交往交流和指导以及办理全市缔结友好城市申报和授予“宜春市荣誉市民”的评选、审核、表彰等日常工作。

  9.研究侨务事业的发展规划;调查研究全市侨务工作的情况,了解掌握海外侨情。

  10.负责华侨、港澳同胞来宜定居的安置审核工作;指导各县(市、区)对归侨、侨眷的扶贫救济工作和港澳同胞在宜眷属的有关工作。

  11.负责华侨、华人、港澳同胞、归侨和侨眷的来信来访工作;配合有关部门研究华侨、归侨、侨眷出入境的有关政策问题。

  12.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市外事侨务办公室。

  本部门2016年年末编制人数 11 人,其中行政编制 9 人,事业编制 2 人;年末实有人数 11 人,其中在职人员 11 人,离休人员 0 人,退休人员 9 人;年末学生人数 0 人。

  第二部分 宜春市外事侨务办公室2016年决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计 373.41 万元,其中上年结转和结余 103.46 万元,较上年增长 6%;本年收入合计 269.95 万元,较上年下降 2%。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 179.20 万元,占 67%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 90.75 万元,占 33 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计320.54万元,其中本年支出合计 320.54万元,较上年增长130%,主要原因是:人员增加和工资福利调整;年末结转和结余52.88万元,较上年下降48%,主要原因是:经费开支增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出 258.5万元,占80%;项目支出62.04万元,占20%;事业单位经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为184.4万元,决算数为320.54万元,完成年初预算的173 %,主要原因是:人员增加和工资福利调整以及新增车补。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为143.48万元,决算数为279.43万元,完成年初预算的194%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出114.99万元,较上年增长 74 %,主要原因是:人员增加和工资福利调整以及新增车补;商品和服务支出 141.52万元,较上年增长67%,主要原因是:经费开支增加;对个人和家庭补助支出60.02万元,较上年下降36%,主要原因是:经费开支减少;其他资本性支出0万元,较上年增长(下降)0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.3万元,决算数为34.32万元,完成预算的 141%,决算数较上年增长81%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为4万元,决算数为 17.6万元,完成预算的340%,决算数较上年增长100 %。主要原因是:2015年度因公出国(境)一个团组6人经费在2016年度审核报销。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 13.8万元,决算数为 13.77万元,完成预算的99%,决算数较上年持平。主要原因是:正常工作接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没有开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5万元,决算数为2.94 万元,完成预算的54%,决算数较上年下降45%。主要原因是:公务用车取消。

五、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费20.39万元,较上年增长67%,主要原因是:工作量增加经费开支相应增加。

六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  第三部分 宜春市外事侨务办公室2016年决算表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  一、国际交流活动

  反映党政、人大、政协领导人及外交部门赴外参加国际交流活动支出及接待外国政要来华交流支出。

  二、华侨事务

  反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

  相关附件:宜春市外事侨务办公室决算公开.xls
 
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