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宜阳新区2017年预算执行情况和2018年政府预算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-01-24
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00000-0601-2018-0008
  责任部门:
 
 

宜阳新区2017年预算执行情况

2018年预算草案的报告

 

宜阳新区财政局

 

2017年预算执行情况

2017年,宜阳新区全面落实“产业经济升级、城市面貌升级、民生福祉升级,加快富裕宜阳、美丽宜阳、幸福宜阳建设”的总体部署,继续壮大新区财政综合实力,统筹盘活财政存量,提高财政资金使用效益,提高依法理财水平,积极防范财政风险,促进经济社会和谐稳定发展。

一、强化税收征管,财政收入实现稳步增长。一是认真研究宏观形势,结合中央、省税制调整,科学确定收入预期目标。二是加强与国、地税的沟通协调,分析经济形势,提出相应对策,确保均衡入库。三是加强对重点纳税企业、重点税种的分析与评估,完善税源监控体系,充分利用工商信息管理平台,结合税务登记管控系统,确保收入应收尽收。四是将非税收入全部纳入预算管理,严格实行收支两条线。全年实现财政收入2.82亿元,比上年增长23.71%。

二、提升民生保障,加快产业转型升级步伐。一是投入民生方面支出1.2亿元,教育振兴计划、“15分钟社区卫生服务圈”和“15分钟居家养老服务圈”等惠民工程初显规模。二是投入教育、医疗补贴等近400万元,帮助解决就业岗位2000余个,提供公益性岗位13个,建档立卡贫困户全部实现精准脱贫。三是全力推进智慧产业特色小镇(大数据产业园)规划建设,首期工程大塘片区智慧经济产业园建设方案已通过审核。四是招商引资成效显著,腾讯、华为、中科院智慧城市产业联盟、中国呼叫中心联盟、塑想科技等知名企业来进行考察洽谈,30亿元新经济产业发展投资基金已经获批,大数据产业运营有限公司已注册成立。

三、加强财政监督,积极推进预算绩效管理。一是对财政专项资金、会计信息质量、内部监督检查等方面精心编制财政监督计划。二是认真执行财政监督计划,努力完成财政监督工作任务。三是继续做好“资金账户运行管理系统”的对账管理工作,确保各财政专户及预算单位账户安全、高效运行。四是对安置房小区物业补贴、城管执法专项经费及棚改专项经费开展绩效评价工作,涉及资金800万元,全面引入第三方评价机构实施财政再评价,评价结果在预算编制中得到了应用。

四、多方筹集资金,提高财政保障发展力度。一是全年累计清理以前年度土地欠款1.19亿元。二是累计申请融资贷款88.7亿元,已到位资金62.1亿元;成功入选省财政厅PPP项目库,总投资18亿元,将引入PPP引导基金2.5亿元,带动社会资本15.5亿元。三是积极争取中央棚改补助资金,落实相关配套,全部用于辖区内棚户区改造安置房建设项目,当年实现新交房534套,183户拆迁户顺利入住。

2017年宜阳新区财政收支预算的具体执行情况:

一、一般公共预算执行情况

2017年,宜阳新区财政总收入完成2.82亿元,比上年增长23.71%。一般公共预算收入完成1.23亿元,完成年初预算的107.05%。一般公共预算收入主要收入项目完成情况是:

税收收入1.11亿元,完成年初预算的99.65%,主要是受“营改增”改革后中央、省与地方税收收入分成体制调整因素影响。其中:增值税(含改征增值税)5213万元,完成预算的149.45%;营业税709万元,完成预算的32.9%;企业所得税1748万元,完成预算的72.74%;个人所得税1399万元,完成预算的254.36%;资源税28万元,完成预算的6.33%;城市建设维护税802万元,完成预算的99.5%;房产税917万元,完成预算的96.02%;印花税254万元,完成预算的82.73%;城镇土地使用税31万元,完成预算的93.93%。非税收入1248万元,完成预算的315.15%,主要是增加罚没款及部分安置房处置收入缴库。其中:专项收入323万元(均为教育费附加收入),罚没收入190万元,国有资源(资产)有偿使用收入735万元。

上述一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、调入预算稳定调节基金,减去上解上级支出,一般公共预算支出完成2.23亿元,完成年初预算的99.75%,主要原因是新建棚户区改造安置房规模压缩,支出相应减少。主要项目预算执行情况是:

一般公共服务支出4418万元,完成年初预算的104.99%;公共安全支出1156万元,完成年初预算的125.24%,主要是增加了宜阳公安分局刑侦大楼装修装潢及运兵车购置等支出;教育支出3802万元,完成年初预算的206.4%,主要是教职工增人增资、新增生员、新添教学设备及新建两所学校启动资金等支出;科学技术支出20万元,完成年初预算的20%,主要是科技研发及相关成果应用未全面启动;文化体育与传媒支出235万元,完成年初预算的83.62%,主要是文化艺术中心场所全面维修未启动;社会保障和就业支出1118万元,完成年初预算的117.06%,主要是民生政策提标扩面;医疗卫生与计划生育支出366万元,完成年初预算的87.35%,主要是社会抚养费收缴大幅下降及建档立卡贫困户入院治疗人次减少;节能环保支出1035万元,完成年初预算的2070%,主要是增加中心城区雾炮车等节能环保投入;城乡社区支出6843万元,完成年初预算的145.84%,主要是基层社区运转保障经费提标及小街小巷改造;农林水支出67万元,完成年初预算的88.15%;资源勘探信息等支出486万元,完成年初预算的92.92%,主要是减少扶持中小企业发展相关支出;商业服务业等支出84万元,主要是新增纳入统计范围的商业服务业企业奖补;国土海洋气象等支出25万元,主要是加强土地管理;住房保障支出1192万元,完成年初预算的23.2%,主要是减少棚改安置房建设支出;债务付息支出1400万元,完成年初预算的58.33%,主要是一般公共预算财力有限,银行贷款利息支出主要由政府性基金承担;债务发行费用支出30万元,完成年初预算的100%;其他支出75万元,完成年初预算的75%,主要是将部分预留支出安排至具体科目。

二、政府性基金预算执行情况

2017年宜阳新区政府性基金预算收入完成1.24亿元,其中:国有土地使用权出让收入1.16亿元、国有土地收益基金收入723万元、农业土地开发资金收入18万元。

上述政府性基金预算收入,减去调出资金,政府性基金预算支出完成1.13亿元,其中:城乡社区支出1.07亿元(其中银行贷款付息支出1亿元)、债务付息支出600万元(均为专项债务付息)。

以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向人大常委会报告。

 

2018年预算草案

一、一般公共预算收支安排情况

2018年宜阳新区财政总收入预计完成3.11亿元,比上年执行数增长10%;一般公共预算收入预算安排1.44亿元,比上年执行数增长16.77%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入1.3亿元,比上年执行数增长17.52%。其中:增值税(含改征增值税)6970万元,比上年执行数增长33.7%;企业所得税2150万元,比上年执行数增长22.99%;个人所得税1692万元,比上年执行数增长20.94%;资源税32万元,比上年执行数增长14.28%;城市维护建设税882万元,比上年执行数增长9.97%;房产税1009万元,比上年执行数增长10.03%;印花税279万元,比上年执行数增长9.84%;城镇土地使用税33万元,比上年执行数增长6.45%。非税收入1373万元,比上年执行数增长10.01%。其中:专项收入373万元(均为教育费附加收入)、罚没收入100万元、国有资源(资产)有偿使用收入900万元。

上述一般公共预算收入加上上级补助收入,减去上解上级支出后,2018年宜阳新区预算财力为2.42亿元。一般公共预算支出相应安排2.42亿元。主要项目安排情况为:

一般公共服务支出4913万元,比上年预算增长16.75%,主要是增人增资及增加服务产业转型升级相关支出;公共安全支出962万元,比上年预算增长4.22%;教育支出3310万元,比上年预算增长79.69%,主要是增加两所新建学校的人员、采购、生均公用经费及正常增人增资等支出;科学技术支出300万元,比上年预算增长200%,主要是增加智慧经济小镇、大数据产业推动等相关科技成果转化及技术创新等方面的支出;文化体育与传媒支出281万元,与上年预算持平;社会保障和就业支出1616万元,比上年预算增长69.21%,主要是考虑机关事业单位工资提标后社会保险相应增加、民生资金提标扩面及实施就业扶贫等因素;医疗卫生与计划生育支出487万元,比上年预算增长16.22%,主要是实施健康扶贫,增加对贫困户住院治疗费用的补助;节能环保支出1050万元,比上年预算增长2000%,主要是增加辖区内降尘、除噪、治污等环保支出;城乡社区支出5466万元,比上年预算增长16.49%,主要是增加开展社区项目化建设等中心工作支出;农林水支出76万元,与上年预算持平;资源勘探信息等支出1523万元,比上年预算增长191.2%,主要是继续落实企业优惠政策及大数据产业园区后续配套;住房保障支出2385万元,比上年预算减少53.57%,主要原因是棚改安置房建设规模缩减;预备费727万元,比上年预算增长8.18%,按一般公共预算支出的3%足额安排;债务付息支出1000万元,比上年预算减少58.33%,主要原因是一般公共预算可用财力有限,全年计划付息支出5.6亿元,其余5.5亿元均通过政府性基金预算安排;债务发行费用支出30万元,与上年预算持平;其他支出100万元,与上年预算持平。

二、政府性基金预算收支安排情况

2018年新区政府性基金预算收入安排9.53亿元。其中:国有土地使用权出让收入8.83亿元,国有土地收益基金收入6500万元,农业土地开发资金收入500万元。政府性基金预算支出相应安排9.53亿元。其中:城乡社区支出9.47亿元(其中银行贷款付息支出5.44亿元),债务付息支出600万元(均为专项债务付息)。

 

2018年工作措施

一、进一步加强税收征管,注重招大引强,培育新兴税源,促进财政收入稳健增长。2018年全区计划完成财政收入3.11亿元,比上年增长10%。一是继续加强与国、地税部门的协调配合,深入推进综合治税,横向到底、纵向到边,狠抓重点税源监控,确保应收尽收。二是加大对政府投资项目的税收清缴,做到已完工决算项目税收清算率达到100%。三是着力培育新兴税源,抓紧智慧经济小镇和大数据产业园项目,努力实现新经济的飞跃。

二、进一步优化支出结构,突出保障重点,提高民生水平,维护社会稳定。一是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严禁超范围、超标准安排支出,控制和降低行政运行成本,确保“三公”经费只减不增,并实现 “三公”消费网络监管平台对所有预算单位全覆盖。二是进一步完善区级基本财力保障机制,建立稳定的增长机制,加大对街道、社区基层机构运转的保障力度,切实提高基层干部基本报酬。三是进一步提高基层党建经费投入,加强对党建经费的监管,落实好“党建+”的理念。四是进一步完善社会保障机制,确保城乡居民社会养老保险、医疗保险等补助资金及时足额发放到位,做好被征地农民再就业培训工作。五是进一步做好民生保障提标扩面工作,集中财力足额配套资金,全力打好脱贫攻坚战。

三、进一步创新投融资机制,盘活闲置资源,提升融资聚资功能,提高资金使用效益。一是继续做好项目建设资金的筹集工作,做到项目包装、贷款两不误,确保资金不断链。二是制定出台贷款资金使用流程及管理办法,加强监管,防止资金流转风险及系统行债务风险。三是积极盘活闲置资源,努力将新城公司打造成百亿企业,加快智慧经济小镇及大数据产业园区建设。

四、进一步推进预算绩效管理工作,强化财政“大监督”机制,确保财政资金使用安全。一是全面推进预算绩效管理工作,区、街两级预算单位实现全覆盖,将预算绩效管理工作纳入年终考核,做到“花钱必问效、无效必问责”。二是加强与审计、监察部门的协作,重点开展内部控制、会计质量、预决算公开及民生资金等方面的监督检查。三是在资金使用上始终以安全为最高准则,加强对财政资金的监管,完善资金拨付手续,确保资金合理有效使用。

五、进一步加大土地款清欠力度,确保土地经营收入足额入库。继续加强与国土、财政、税务等部门的协调,加大对到期土地出让欠款的清收力度,对欠款企业有在宜阳新区承接工程项目的,在支付工程款时对接清收事宜。同时,对久拖不付的企业将上报上级政府,通过法律程序进行清收。








  相关附件:宜阳新区2018年部门预算财政拨款基本支出预算表.xlsx
  相关附件:宜阳新区2018年一般公共预算三公经费预算表.xls
  相关附件:宜阳新区二〇一八年预算安排情况表.xls
  相关附件:宜阳新区2018年区级社会保险基金预算结余情况表.xlsx
  相关附件:2018年市提前下达区转移支付资金情况表.xlsx
  相关附件:宜阳新区2018年对街道税收返还和转移支付表.xls
  相关附件:宜阳新区2018年政府举借债务情况说明.docx
  相关附件:宜阳新区2018年对街道转移支付预算安排情况说明.doc
 
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