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2018年官园街道预算公开
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-01-24
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00000-0601-2018-0010
  责任部门:
 
 

 

官园街道2018年政府预算编制说明

 

全面贯彻党的十九大会议精神,始终坚持科学发展观,深化体制改革,以“保运转、保稳定、保重点、保民生”为目标,认真贯彻落区党工委决策部署,促进经济发展二次转型,提高经济发展质量和效益,优化财政支出结构,积极支持社会发展和新农村建设;增收节支,依法理财,着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,为实现“十三五”计划,推动官园街道经济社会持续健康发展提供财力保障。

一、公共预算收支拟安排如下:

(一)2018年财政预算收入的安排

地方公共财政预算收入安排为5129万元,其中国税收入2100万元、地税收入2843万元、财政收入93万元,较上年收入4580万元,增收456万元,同比增长10%

转移性收入安排2885万元:上级补助收入1275万元,专项转移支付收入560万元。

基金预算上级补助收入安排3万元:大中型水库移民后期扶持基金收入2万元、其他基金收入1万元。

(二)2017年财政预算支出的安排

公共财政预算支出安排3010万元, 较上年年初预算2009万元,增加了1001万元,主要增加了对城乡社区建设和基础党建保障支出预算。按功能科目分类:一般公共服务支出安排1435万元;社会保障和就业支出331万元;医疗卫生与计划生育支出39万元;节能环保支出30万元;城乡社区事务支出996万元;农林水支出4万元;住房保障支出85万元;预备费90万元。

 1.人员经费安排1447万元,较上年年初预算1109万元增加338万元,增长了30%(因2018年增加了生育保险、职业年金等社保预算支出。);其中:工资性支出1017万元,退休费25万元,遗属补助3万元,其他对个人和家庭补助10万元,住房公积金85万元,养老保险180万元,职业年金30万元,医疗保险34万元,失业保险3万元,工伤保险30万元,生育保险30万元。

2.公用经费安排91万元,较上年年初预算89万元,增加了2万元,增长了2%;增长的主要原因是2018年增加了退休人员公用经费安排(每人每年160元)。街道公用经费严格按标准计算(每人每年1.1万元),公用经费核定人数是根据在编在岗人员数核算,公务接待费原则上按三类单位人均公用经费的标准安排。公用经费支出坚持“超支不补、结余留用”的原则,严格控制和压缩“三公”经费支出,预算中未安排出国出境经费、公务用车经费。

3.街道机关项目支出安排434万元,上年预算70万元;增加了364万元,增长了520%;增长的主要原因是2018年为能更好更科学的安排预算增加了一些专项项目经费,其中:购置固定资产50万元、机关专项支出103万元、综治专项经费15万元、群众团体事务专项经费37万元、环境保护专项经费30万元、党建工作项目化60万元,基层组织运转经费18万元,党组织建设经费21万元、其他支出100万元。

4.财政事务支出经费安排10万元,与上年预算安排一致。

5.基层党组织建设经费安排12万元,与上年预算安排一致。

6. 社会保障和就业及计划生育经费安排25万元,较上年年初预算152万元、减少了127万元,同比下降了84%(减少预算的主要原因是2017年各项民政资金不在街道预算中安排支持);其中:劳保所平台协理员工资6.5万元、社会保险补助1.5万元、聘用人员住房公积金0.5万元、医保0.5万元;劳保所日常办公支出3万元、劳保所平台维护费2万元;社会事务办退休干部工资2万元;社会事务办日常办公支出1.8万元、民政专项支持2.2万元;计生办日常办公经费3.6万元、计划生育服务专项支出1.4万元。

7.城乡社区事务经费安排897万元,较上年年初预算420万元,增加了477万元,同比增长114%;主要增长原因是2018年按街道实际预算支出口径安排当年预算。其中:人员经费546万元(包含社区干部及社区工作者工资、养老保险、住房公积金等基本报酬),社区基层党组织工作经费141万元,社区公共设施建设经费50万元(综治办“三网”工作人员基本报酬),社区环境卫生维护经费100万元,城市创建环境建设经费40万元、城市创建宣传费20万元。

8.农林水事务经费安排4万元,与上年年初预算一致。

9.预备费安排90万元,按一般公共预算支出的30%安排。

上解上级支出3394万元,其中:官园街道地方财政收入分成结算上解424万元、原体制上解等袁州区划转“三区”结算基数上解52万元、各项结算上解41万元、2011年税种调整应上解市27万元、地方收入超范围部分上解2850万元。

政府基金预算支出安排3万元:大中型水库移民后期扶持基金支出2万元、其他基金支出1万元。

二、财力及收支平衡情况

公共财政预算总财力为8065万元,其中:当年地方公共财政预算收入为5129万元(税收收入5036万元,财政收入93万元)、返还性收入175万元、固定结算补助1万元、调整工资转移支付46万元、农村税费改革转移支付72万元、乡镇转移支付10万元、村级转移支付9万元、基层组织运转保障补助204万元、城镇社区基层党组织财政补助经费8万元、袁州区划转“三区”补助基数7万元,其他结算补助183万;专项转移支付收入560万元;上年结余收入1661万元。公共财政预算支出为8065万元,做到收支平衡。

政府性基金预算总财力为3万元,其中:当年政府性基金预算上级补助收入安排3万元;政府性基金预算支出安排3万元,做到收支平衡。

 

附件:

1、     一般公共预算收入预算表

2、     一般公共预算支出预算表(一)

3、     一般公共预算支出预算表(二)

4、     一般公共预算基本支出预算表

5、     区提前下达街道转移支付资金情况表

6、     一般公共预算“三公”经费预算表

7、     政府性基金收入预算表

8、     政府性基金支出预算表

9、     国有资本经营收入预算表

10、 国有资本经营支出预算表

11、 社保基金收入预算表

12、 社保基金支出预算表

13、 街道社保基金预算结余表

  相关附件:官园街道2018年政府预算安排情况表.xls
 
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