宜春宜阳新区

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宜阳新区2018年部门预算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-02-01
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00000-0601-2018-0011
  责任部门:
 
 

宜阳新区2018年部门预算

  

 

第一部分 宜阳新区部门概况

   一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 宜阳新区2018年部门预算情况说明

   一、2018年部门预算收支情况说明

二、 2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜阳新区2018年部门预算表

一、宜阳新区2018年部门收支预算总表;

二、宜阳新区2018年部门收入预算总表;

三、宜阳新区2018年部门支出预算总表;

四、宜阳新区2018年部门财政拨款收支总表;

五、宜阳新区2018年部门一般公共预算支出表;

六、宜阳新区2018年部门一般公共预算基本支出表;

七、宜阳新区2018年部门“三公”经费预算表;

八、宜阳新区2018年部门纳入预算管理的政府性基金支出预算表。

 

第一部分 部门概况

  一、主要职能

宜阳新区成立于20073月,位于中心城区东北部,东南面以袁河为界,西起明月大道转宜阳大道绕迎宾大道至高速公路,北以沪昆高速公路为界。辖区总面积26平方公里,下辖1个街道,12个居委会,常住人口约15万。

宜阳新区是中心城区城市扩张战和城市建设三年大会战的主战场,主要肩负着中心城区城市建设及管理的资金保障和新城区规划、建设、管理的实施任务,承担着辖区范围内经济发展和社会管理的全面责任。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个 ,分别是:宜春市宜阳新区管理委员会、文化艺术中心、宜阳学校、宜阳二小。

1、宜阳新区管委会:编制人数63人、实有人数146人、退休4人;

2、文化艺术中心:实有人数14人(其中在编3人、聘用9人);

3、宜阳学校:编制人数237人、实有人数225人、在校学生数5350人(其中小学3424人、初中1926人);

4、宜阳二小:编制人数31人、实有人数31人、退休13人、在校小学生1209人。

 

第二部分 宜阳新区2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额6717.19万元,其中:经费拨款(补助6118.19万元、上年结转599万元,比上年同口径增加744.63万元,同比增长15.07%,主要是增人增资及规范津补贴。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额6717.19万元,比上年同口径增加744.63万元,同比增长15.07%,主要是增人增资及规范津补贴。

按功能分类科目:2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)1707.49万元、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)973万元、2050202小学教育(普通教育)1791.79万元、2050203初中教育(普通教育)921.07万元、2070106艺术表演场所(文化)190万元、2080502事业离退休(行政事业单位离退休)0.98万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位离退休)439.17万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出(行政事业单位离退休)175.67万元、2082701财政对失业保险基金的补助(财政对其他社会保险基金的补助)10.98万元、2082702财政对工伤保险基金的补助(财政对其他社会保险基金的补助)10.98万元、2082703财政对生育保险基金的补助(财政对其他社会保险基金的补助)10.98万元、2101101行政单位医疗(行政事业单位医疗)38.83万元、2101102事业单位医疗(行政事业单位医疗)97.38万元、2101103公务医疗补助(行政事业单位医疗)17.83万元、2210201住房公积金(住房改革支出)331.04万元。

按经济分类科目:工资福利支出4398.79万元、日常公用支出2317.42万元、对个人和家庭补助支出0.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算数6118.19万元,比上年同口径增加744.63万元,同比增长15.07%,主要是增人增资及规范津补贴。

(四)机关运行经费等主要事项说明

2018年机关运行经费预算安排3064.57万元,较上年预算安排增加353.07万元,同比增加13.02%,主要是增人增资及规范津补贴。具体如下:

1、工资福利支出1571.88万元,其中基本工资312.08万元、津贴补贴263.54万元、奖金431万元、社会保障缴费241.4万元、住房公积金142.68、伙食补助44.75万元、其他工资福利支出136.43万元;2、商品服务支出1433.89万元,其中办公费129.8万元、印刷费16.5万元、水电费62万元、邮电费48.5万元、物业管理费40万元、差旅费58.5万元、因公出国(境)费4.51万元、公务用车运行维护费5.2万元、维修(护)费28万元、会议费10.5万元、培训费3.5万元、公务接待费255.65万元、咨询费2万元、劳务费14万元、工会经费12.52万元、福利费11.88万元、其他交通费40.88万元、其他商品和服务支出689.95万元;3、资本性支出58.8万元,其中办公设备购置36.8万元、信息网络及软件购置更新2万元、大型修缮20万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费年初预算安排329.68万元,较上年预算安排下降6.23%。其中:

因公出国(境)费4.51万元,比上年减少0.24万元,下降5.05%,主要是按照中央八项规定要求,从严从紧安排。

公务接待费319.97万元,比上年减少16.85万元,下降5%,主要是按照中央八项规定要求,从严从紧控制了接待标准、陪餐人数,并杜绝与公务活动无关的各项支出。

公务用车运行维护费5.2万元,比上年减少4.8万元,下降48%,主要是落实机关公车用车制度改革相关政策。

第三部分 宜阳新区2018年部门预算表

见附件7张表。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共服务支出

1、政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映宜阳新区机关用于保障机构运转、开展日常工作的基本支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:反映宜阳新区机关项目支出。

二、教育支出

普通教育:反映宜阳新区学校用于保障单位运转、开展日常工作的基本支出。

三、文化教育与传媒支出

文化艺术表演场所:反映文化艺术中心用于保障机构运转、开展日常工作的支出。

四、社会保障和就业支出

(一)行政事业单位离退休

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映宜阳新机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出:反映宜阳新机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二)财政对其他社会保险基金的补助

1、财政对失业保险基金的补助:反映宜阳新区机关事业单位缴纳的失业保险。

2、财政对工伤保险基金的补助:反映宜阳新区机关事业单位缴纳的工伤保险。

3、财政对生育保险基金的补助:反映宜阳新区机关事业单位缴纳的生育保险。

五、医疗卫生支出

(一)行政事业单位医疗

1、行政单位医疗:反映宜阳新区机关基本医疗保险缴费。

2、事业单位医疗:反映宜阳新区学校等事业单位基本医疗保险缴费。

3、公务员医疗补助:反映宜阳新区机关公务员医疗补助费。

六、住房保障支出

住房改革支出住房公积金:放映宜阳新区机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

  相关附件:宜阳新区2018年区本级部门预算安排表.xlsx
 
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